RELANCER SON CLIENT
COMMENT RELANCER SON CLIENT
L’impayé désigne une créance qui n’a pas été régularisée par le client
Pour faire face à cette situation, voici quelques astuces
1. L’APPEL CLIENT
Souvent, un simple appel téléphonique au client pour lui rappeler qu’une facture est en attente de paiement, est suffisant.
Avec courtoisie on débutera l’entretien par un
« Bonjour, j’appelle à propos de la facture que je vous ai envoyée et qui visiblement n’est toujours pas réglée, pourriez vous m’indiquer la date de son paiement svp ? «
Le retard de paiement peut être du à une difficulté passagère rencontrée par le client, par un oubli, ou par le simple fait qu’il n’a pas reçu la facture.
Toujours lui demander son adresse mail pour renvoyer la facture ou votre RIB afin de limiter le délais de recouvrement.
Proposer qu’il envoie l’avis de virement ou un chèque avec une date d’encaissement notifiée dessus pour « stopper la procédure » ,
Une action bienveillante peut véritablement aboutir et le client appréciera et vous restera fidèle.
2. Envoyer un premier rappel
Si le débiteur est injoignable par telephone ou s’il n’a toujours pas régularisé après l’appel téléphonique il faut envoyer un premier courrier.
Dans ce courrier le ton reste cordial, le message doit être efficace et courtois :
« Bonjour, sauf erreur de notre part la facture xxxx d’un montant de …. € est à ce jour impayée. Nous vous remercions de bien vouloir contrôler la bonne validation de notre facture et nous contacter dans les plus brefs délais afin de nous communiquer sa date de règlement« .
A ce courrier je vous invite à joindre la copie de la facture et votre RIB pour gagner du temps dans la gestion de votre demande
3. La facture reste impayée ?
Le client ne paye toujours pas malgré les appels, les mails et les courriers ?
En l’absence de réponse, de litige ou de paiement, il est temps de passer à la mise en demeure :
« Madame, Monsieur,
Malgré nos relances, votre compte demeure débiteur. Désireux de résoudre amiablement ce différent, nous vous mettons en demeure de vous acquitter de la somme totale de :…..€ (détails ci-joint ).
Toutefois, si vous ne vous êtes pas acquittés de cette somme dans un délais de huit jours à compter de la date d’envoi de la présente, nous saisirons la juridiction compétente à l’effet d’obtenir votre condamnation au
règlement des sommes en principal, intérêts et autres frais nécessités par une telle procédure.
Nous vous rappelons que la présente mise en demeure fait courir les intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
Dans l’attente de votre règlement. »
4. Après la Mise en Demeure …
Si le client refuse de payer, il sera nécessaire faire appel à la justice pour régler le problème.
Ci-dessous les 3 démarches différentes, en fonction de la gravité du litige et de l’importance des sommes en jeu :
- l’injonction de payer – Le mauvais payeur dispose alors d’un mois pour payer ou faire appel. Le requête en injonction de payer peut se faire de façon physique (téléchargement, impression et envoi du formulaire CERFA n°12946*01 au Tribunal de Commerce ou d’Instance concerné) ou dématérialisée depuis le site des Greffes des Tribunaux de Commerce. La démarche auprès d’un Tribunal de Commerce coûte 37,07€ de frais de greffe.
- le référé-provision – Ici, le juge appelle le débiteur à se présenter au Tribunal, et prend connaissance des arguments des deux parties. Si l’ordonnance émise par le juge est favorable, il faudra la faire notifier au client par un huissier. Si la demande est rejetée, vous avez la possibilité d’abandonner les poursuites ou d’assigner au fond le client.
- l’assignation au fond – Cette fois, c’est le plaignant qui demande à ce que le débiteur comparaisse au Tribunal. L’assignation au fond signifie que le juge va désormais prendre une décision basée sur l’ensemble du droit, et va régler le litige en donnant une décision définitive (on parle d’assignation « à toutes fins »). Le conflit avec le client prendra fin ici.
Toute l’équipe AFC reste à votre disposition.
Sandrine Gourvès